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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003730
Nro. de Timbrado
12464123
Monto de la Factura
₲ 25.402.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
20-09-2018
Fecha Emisión Cheque
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.926.836
IVA
₲ 2.309.273
Retención DNCP
₲ 89.600
Retención IVA
₲ 692.782
Retención Renta
₲ 692.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
3/16
Código de Contratación (CC)
AC-12007-18-33379
Monto Contrato
₲ 25.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.402.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.926.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306678
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay