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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Nro. de Timbrado
15298794
Monto de la Factura
₲ 51.004.200
Nro. de Orden de Pago
2672
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.613.176
IVA
₲ 4.636.745
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.391.024
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO RODRIGUES DA CRUZ
RUC
6545240-2
Número de Contrato
188/2022
Código de Contratación (CC)
AC-30219-22-43411
Monto Contrato
₲ 51.004.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.004.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.613.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406193
Nombre de la Licitación
RESTRUCTURACIÓN DE HALL DE ENTRADA, RECEPCIÓN Y PLANO SUPERIOR DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza