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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000861
Nro. de Timbrado
14155242
Monto de la Factura
₲ 269.810.000
Nro. de Orden de Pago
120009
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.268.660
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 462.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.354.252
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
Lpn-11/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22012-20-39425
Monto Contrato
₲ 269.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.085.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.268.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369183
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA - TANQUE ELEVADO (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu