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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151/061
Nro. de Timbrado
11299060
Monto de la Factura
₲ 108.422.839
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.018.060
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 404.779
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ALEJANDRA MABEL CARLSON CAPLI
RUC
4119459-4
Número de Contrato
86/14
Código de Contratación (CC)
AC-22007-15-19677
Monto Contrato
₲ 108.422.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.422.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.018.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Merienda Escolar Leche UAT- Entregado en Sitio- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua