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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0155/56/59/160/63/64
Nro. de Timbrado
10989040
Monto de la Factura
₲ 62.316.116
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
29-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.094.044
IVA
Retención DNCP
₲ 222.072
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ATILIO CARLSON NUÑEZ
RUC
813110-4
Número de Contrato
102/14
Código de Contratación (CC)
AC-22007-15-19680
Monto Contrato
₲ 62.316.587
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.316.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.094.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283578
Nombre de la Licitación
Complemento Nutricional Merienda Escolar- Galletita Dulce y Galletitas Saladas Tipo Cracker Entregada en Sitio Plurianual.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua