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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001523
Monto de la Factura
₲ 9.977.500
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.488.421
IVA
₲ 907.045
Retención DNCP
₲ 35.556
Retención IVA
₲ 272.114
Retención Renta
₲ 181.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
23-B
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-15758
Monto Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.977.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.488.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas