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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 5.468.182
Nro. de Orden de Pago
105607
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.200.143
IVA
₲ 497.107
Retención DNCP
₲ 19.486
Retención IVA
₲ 149.132
Retención Renta
₲ 99.421
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL VILLALBA
RUC
816687-0
Número de Contrato
695
Código de Contratación (CC)
AC-25007-14-12488
Monto Contrato
₲ 120.299.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.299.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.403.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248864
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza y Mantenimiento en Vários Sectores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc