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Datos del Pago
Nro. de Factura
5556-00000049-2
Monto de la Factura
₲ 180.841.836
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.333.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 508.516
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEC INGENIERIA
RUC
30686903911
Número de Contrato
5043
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9405
Monto Contrato
₲ 180.841.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.841.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.333.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231369
Nombre de la Licitación
Lp0794-12.Suministro de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande