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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005706
Nro. de Timbrado
15816368
Monto de la Factura
₲ 83.418.549
Nro. de Orden de Pago
7214
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.574.207
IVA
Retención DNCP
₲ 294.240
Retención IVA
₲ 2.275.051
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-23001-22-42928
Monto Contrato
₲ 83.418.549
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.143.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.574.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393890
Nombre de la Licitación
Adquisición de precintos para el INTN - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn