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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00026
Monto de la Factura
₲ 3.460.500
Nro. de Orden de Pago
2443
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.290.873
IVA
₲ 314.591
Retención DNCP
₲ 12.332
Retención IVA
₲ 94.377
Retención Renta
₲ 62.918
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL SERVIAN GAONA
RUC
4656948-0
Número de Contrato
511-512-513-514
Código de Contratación (CC)
AC-28002-13-10867
Monto Contrato
₲ 5.517.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.517.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.247.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica