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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00027
Monto de la Factura
₲ 2.057.000
Nro. de Orden de Pago
2443
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.956.170
IVA
₲ 187.000
Retención DNCP
₲ 7.330
Retención IVA
₲ 56.100
Retención Renta
₲ 37.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL SERVIAN GAONA
RUC
4656948-0
Número de Contrato
511-512-513-514
Código de Contratación (CC)
AC-28002-13-10867
Monto Contrato
₲ 5.517.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.517.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.247.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica