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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001106/07
Monto de la Factura
₲ 10.531.350
Nro. de Orden de Pago
1747
Fecha de Orden de Pago
04-08-2016
Fecha Emisión Cheque
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.493.054
IVA
₲ 957.395
Retención DNCP
₲ 38.296
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ
RUC
881611-5
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
AC-22009-15-20141
Monto Contrato
₲ 10.531.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.531.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.493.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BALANCEADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari