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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. de Orden de Pago
64696
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.928.800
IVA
₲ 280.000
Retención DNCP
₲ 11.200
Retención IVA
₲ 84.000
Retención Renta
₲ 54.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN ANTONIA VERA FARIÑA
RUC
1041336-7
Número de Contrato
38/13
Código de Contratación (CC)
AC-24003-13-11343
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.398.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.644.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255498
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS C-1, C-5 Y C-82
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande