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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006115
Monto de la Factura
₲ 5.475.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.206.626
IVA
₲ 497.727
Retención DNCP
₲ 19.511
Retención IVA
₲ 149.318
Retención Renta
₲ 99.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
AC-23018-15-20444
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.206.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270898
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL- plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill