Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 193.939.394
Nro. Solicitud de Transferencia
63470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.368.727
Retención DNCP
₲ 752.485
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
MC-12008-19-185480
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.541.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.541.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365809
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion Obras Obras Civiles - USF en San Pedro Norte
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667