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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Monto de la Factura
₲ 16.350.000
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
05-06-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.290.545
IVA
₲ 1.486.364
Retención DNCP
₲ 59.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAMASIA CONCEPCIÓN ROLON DE CACERES
RUC
1237579-9
Número de Contrato
085
Código de Contratación (CC)
LC-22009-20-188565
Monto Contrato
₲ 35.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.839.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374838
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL DETERMINADO PARA SERVICIOS DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari