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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000065
Monto de la Factura
₲ 3.270.000
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.258.109
IVA
₲ 297.272
Retención DNCP
₲ 11.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAMASIA CONCEPCIÓN ROLON DE CACERES
RUC
1237579-9
Número de Contrato
085
Código de Contratación (CC)
LC-22009-20-188565
Monto Contrato
₲ 35.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.839.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374838
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL DETERMINADO PARA SERVICIOS DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari