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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 13.935.484
Nro. de Orden de Pago
1061
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.418.942
IVA
₲ 663.594
Retención DNCP
₲ 52.026
Retención IVA
₲ 199.078
Retención Renta
₲ 265.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LINA MARGARITA SPITAL AGUERO
RUC
1058159-6
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
LC-23022-14-85347
Monto Contrato
₲ 459.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.659.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.277.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268445
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA LA SEDE CENTRAL DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta