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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 24.400.000
Nro. de Orden de Pago
1292
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.495.574
IVA
₲ 1.161.905
Retención DNCP
₲ 91.093
Retención IVA
₲ 348.572
Retención Renta
₲ 464.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LINA MARGARITA SPITAL AGUERO
RUC
1058159-6
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
LC-23022-14-85347
Monto Contrato
₲ 459.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.659.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.277.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268445
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA LA SEDE CENTRAL DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta