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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000151
Nro. de Timbrado
14404803
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
1923
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
09-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO GODOY ROMÁN
RUC
1643991-0
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
LC-28006-20-191801
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.616.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.424.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385204
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve