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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036366
Monto de la Factura
₲ 398.400
Nro. de Orden de Pago
19178
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.980
IVA
Retención DNCP
₲ 1.420
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARANDA PERALTA, GUILLERMO AMANCIO
RUC
511272
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-49212
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.393.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.384.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224158
Nombre de la Licitación
NUEVOS LOCALES ALQUILADOS POR LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco