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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
9161888
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.190
IVA
₲ 47.619
Retención DNCP
₲ 3.810
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ERENIO BEJARANO FERREIRA
RUC
182249-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-49183
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.996.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.888.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco