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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002796
Monto de la Factura
₲ 996.190
Nro. de Orden de Pago
7473642
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 992.640
IVA
Retención DNCP
₲ 3.550
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILDA DE LA CRUZ FRANCO IBAÑEZ
RUC
533072-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-49184
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.994.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.968.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco