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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003299
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
9161885
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.095
IVA
₲ 23.810
Retención DNCP
₲ 1.905
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HILDA DE LA CRUZ FRANCO IBAÑEZ
RUC
533072-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-49184
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.994.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.968.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco