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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360-1
Monto de la Factura
₲ 11.555.200
Nro. de Orden de Pago
7473652
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.514.021
IVA
Retención DNCP
₲ 41.179
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ANIBAL GOLDENBERG ASRILEVICH
RUC
234615-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-51199
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.388.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.240.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco