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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000008311
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.905.143
IVA
₲ 2.142.857
Retención DNCP
₲ 166.286
Retención IVA
₲ 642.857
Retención Renta
₲ 1.285.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.M. SAN MIGUEL SA
RUC
80017611-1
Número de Contrato
273/17
Código de Contratación (CC)
LC-24001-18-154757
Monto Contrato
₲ 1.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.038.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 993.520.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327269
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips