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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Nro. de Timbrado
16122241
Monto de la Factura
₲ 34.381.463
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
06-06-2023
Fecha Emisión Cheque
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.354.520
IVA
₲ 3.125.588
Retención DNCP
₲ 121.273
Retención IVA
₲ 937.676
Retención Renta
₲ 937.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA CENTRAL SA
RUC
80003135-0
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
LC-23015-22-222075
Monto Contrato
₲ 412.577.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.213.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.254.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418981
Nombre de la Licitación
LOCACION DE OFICINAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas