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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 985.714
Nro. de Orden de Pago
1127
Fecha de Orden de Pago
20-10-2011
Fecha Emisión Cheque
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.904
IVA
Retención DNCP
₲ 3.810
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ *, AMALIA RAMONA
RUC
393471-3
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
LC-27003-11-34519
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 985.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213422
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Centro de Atencion del CAH
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah