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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-51
Monto de la Factura
₲ 89.239.227
Nro. de Orden de Pago
30063
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.810.742
IVA
₲ 1.989.312
Retención DNCP
₲ 71.687
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 1.971.390
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORNELIO MELGAREJO LOVERA
RUC
1985249-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AN-26003-14-88407
Monto Contrato
₲ 647.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.633.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.312.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Caña Blanca - Materia Prima
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa