Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 20.374.430
Nro. Solicitud de Transferencia
71176
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.374.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
RC-12009-13-9532
Monto Contrato
₲ 20.374.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.375.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.375.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212183
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia