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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000003
Nro. de Timbrado
13151272
Monto de la Factura
₲ 30.032.000
Nro. de Orden de Pago
20016
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.421.193
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.207
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.501.600
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PERLA DEL SUR
RUC
80104941-5
Número de Contrato
LPN 3 LOTE 2
Código de Contratación (CC)
LP-22012-18-167162
Monto Contrato
₲ 110.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.009.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.967.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353777
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu