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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-011650
Nro. de Timbrado
11455690
Monto de la Factura
₲ 66.075.700
Nro. de Orden de Pago
4107
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
18-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.836.789
IVA
₲ 6.006.882
Retención DNCP
₲ 235.470
Retención IVA
₲ 1.802.065
Retención Renta
₲ 1.201.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
159/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-87624
Monto Contrato
₲ 1.536.279.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.899.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.287.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265542
Nombre de la Licitación
LPN 07/14 CONT DE SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQ BIOMEDICOS DE LA MARCA NIHON KOHDEN DEL AREA CENTRAL, INTERIOR Y HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips