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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002273
Nro. de Timbrado
11727598
Monto de la Factura
₲ 160.219.010
Nro. de Orden de Pago
4913
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.365.365
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 570.962
Retención IVA
₲ 4.369.610
Retención Renta
₲ 2.913.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
429/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100681
Monto Contrato
₲ 1.046.390.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 718.426.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.210.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275426
Nombre de la Licitación
LPN 54-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECÓGRAFOS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips