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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001866
Nro. de Timbrado
11177819
Monto de la Factura
₲ 102.054.060
Nro. de Orden de Pago
6079
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.051.555
IVA
₲ 9.277.642
Retención DNCP
₲ 363.684
Retención IVA
₲ 2.783.293
Retención Renta
₲ 1.855.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
429/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100681
Monto Contrato
₲ 1.046.390.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 718.426.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.210.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275426
Nombre de la Licitación
LPN 54-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECÓGRAFOS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips