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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002664
Monto de la Factura
₲ 19.470.880
Nro. de Orden de Pago
2000000418
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.516.453
IVA
₲ 1.770.080
Retención DNCP
₲ 69.387
Retención IVA
₲ 531.024
Retención Renta
₲ 354.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
429/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100681
Monto Contrato
₲ 1.046.390.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 718.426.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.210.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275426
Nombre de la Licitación
LPN 54-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECÓGRAFOS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips