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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Nro. de Timbrado
11124536
Monto de la Factura
₲ 13.375.000
Nro. de Orden de Pago
4204
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.719.381
IVA
₲ 1.215.909
Retención DNCP
₲ 47.664
Retención IVA
₲ 364.773
Retención Renta
₲ 243.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
362/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97521
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.790.417.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.702.654.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267255
Nombre de la Licitación
LPN 19-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA GE, PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips