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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000510
Monto de la Factura
₲ 11.325.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
06-01-2015
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.769.869
IVA
₲ 1.029.545
Retención DNCP
₲ 40.358
Retención IVA
₲ 308.864
Retención Renta
₲ 205.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
1321-2014-0205
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-96462
Monto Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.535.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274636
Nombre de la Licitación
LPN 44-14 ADQUSICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips