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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008268
Monto de la Factura
₲ 364.374.500
Nro. de Orden de Pago
5293
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.513.524
IVA
₲ 33.124.955
Retención DNCP
₲ 1.298.498
Retención IVA
₲ 9.937.487
Retención Renta
₲ 6.624.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
462/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100060
Monto Contrato
₲ 2.858.476.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.192.639.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.085.160.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275445
Nombre de la Licitación
LPN 57-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER MODELO SAVINA PERTENCIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips