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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Nro. de Timbrado
11254119
Monto de la Factura
₲ 1.536.000.000
Nro. de Orden de Pago
6945
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.460.708.073
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.473.745
Retención IVA
₲ 41.890.909
Retención Renta
₲ 27.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
487/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103159
Monto Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.825.885.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275243
Nombre de la Licitación
LPN 76-14 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOLOGIA PARA EL AREA DEL INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips