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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 2.138.048.000
Nro. de Orden de Pago
2000008995
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.013.885.722
IVA
₲ 194.368.000
Retención DNCP
₲ 7.541.478
Retención IVA
₲ 58.310.400
Retención Renta
₲ 58.310.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
516-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103187
Monto Contrato
₲ 2.672.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.672.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.522.196.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275257
Nombre de la Licitación
LPN 77-14 ADQUISICION DE EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips