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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023150
Nro. de Timbrado
12788536
Monto de la Factura
₲ 5.253.000
Nro. de Orden de Pago
2095
Fecha de Orden de Pago
06-09-2018
Fecha Emisión Cheque
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.995.507
IVA
₲ 143.264
Retención DNCP
₲ 18.720
Retención IVA
₲ 143.264
Retención Renta
₲ 95.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158747
Monto Contrato
₲ 44.824.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.610.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.633.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas