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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005263
Monto de la Factura
₲ 123.828.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000.589
IVA
₲ 11.257.090
Retención DNCP
₲ 450.284
Retención IVA
₲ 3.377.127
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-193941
Monto Contrato
₲ 123.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.828.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.000.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378623
Nombre de la Licitación
LPN 27/20-SUSCIPCION A LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay