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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Nro. de Timbrado
13335172
Monto de la Factura
₲ 794.160.000
Nro. de Orden de Pago
150000191
Fecha de Orden de Pago
07-02-2020
Fecha Emisión Cheque
07-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.659.565
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.801.219
Retención IVA
₲ 21.658.909
Retención Renta
₲ 21.658.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 330.381.398
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-165817
Monto Contrato
₲ 9.529.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.529.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.357.199.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340073
Nombre de la Licitación
Adquisición de puzolana natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc