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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 575.235.000
Nro. de Orden de Pago
107793
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.038.027
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.049.928
Retención IVA
₲ 15.688.227
Retención Renta
₲ 10.458.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-106982
Monto Contrato
₲ 620.975.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.975.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.536.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería y Herramientas Menores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc