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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003339
Nro. de Timbrado
11784903
Monto de la Factura
₲ 1.016.834
Nro. de Orden de Pago
1019
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.136
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.698
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMINGO ANTONIO MENDOZA MORLIS
RUC
348541-2
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-132434
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.663.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.113.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302686
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Profesionales para Despachos Aduaneros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc