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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Nro. de Timbrado
11617815
Monto de la Factura
₲ 457.896.892
Nro. de Orden de Pago
111242
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.451.619
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.631.778
Retención IVA
₲ 12.488.097
Retención Renta
₲ 8.325.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-125535
Monto Contrato
₲ 8.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.519.999.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.058.836.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc