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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000825
Nro. de Timbrado
12870299
Monto de la Factura
₲ 115.140.000
Nro. de Orden de Pago
32218
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.453.506
IVA
₲ 10.467.273
Retención DNCP
₲ 406.130
Retención IVA
₲ 3.140.182
Retención Renta
₲ 3.140.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
N°544/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161972
Monto Contrato
₲ 567.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.613.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf