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Datos del Pago
Nro. de Factura
198
Monto de la Factura
₲ 209.000.000
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
29-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.755.200
IVA
₲ 19.000.000
Retención DNCP
₲ 744.800
Retención IVA
₲ 5.700.000
Retención Renta
₲ 3.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
60/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-99928
Monto Contrato
₲ 209.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.755.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas