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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008394
Monto de la Factura
₲ 1.120.000.000
Nro. de Orden de Pago
41848
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.099.636
IVA
₲ 101.818.182
Retención DNCP
₲ 3.991.273
Retención IVA
₲ 30.545.455
Retención Renta
₲ 20.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
089-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-84023
Monto Contrato
₲ 1.840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.840.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.749.806.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250694
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap