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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 297.800.000
Nro. de Orden de Pago
42318
Fecha de Orden de Pago
07-05-2014
Fecha Emisión Cheque
07-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.202.386
IVA
₲ 27.072.727
Retención DNCP
₲ 1.061.251
Retención IVA
₲ 8.121.818
Retención Renta
₲ 5.414.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
084-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-84025
Monto Contrato
₲ 2.447.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.447.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.327.718.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250694
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap